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按照市委統一部署，2020年9月27日至11月30日，市委第十三輪第四巡察組對中共九江市文化旅游發展集團有限公司委員會（以下簡稱：市文旅集團黨委）進行了巡察。2020年12月15日，市委第四巡察組向市文旅集團黨委反饋了巡察意見。根據巡察工作有關規定,現將巡察整改進展情況予以公布。

一、巡察整改工作開展情況

市文旅集團對市委巡察組反饋的意見和指出的問題，集團黨委高度重視，增強政治站位，以堅決的態度、嚴明的紀律、全面認領問題，靶向聚焦整改，不折不扣地抓好整改，切實擔負起落實巡察整改的主體責任。共梳理問題14項（指向性問題9項、共性問題5項），狠抓整改落實，目前已整改完成13項，正全力推進整改1項。現將整改落實情況匯報如下：

一是做到統一認識，確保整改有力度。集團黨委成立了由黨委書記任組長、黨委副書記和黨委委員任副組長、集團其他分管領導和各部門、子公司及下屬單位負責人為成員的巡察整改工作領導小組，統籌部署和督辦整改工作，先后召開3次黨委會，2次推進會，專題研究巡察整改事項，精細組織，確保將巡察反饋意見落到實處。一方面根據市委巡察要求，集團印發了《市文旅集團關于落實市委巡察反饋意見整改工作實施方案》和《集團巡察反饋意見整改工作清單》，要求相關部門、子公司及下屬單位對照清單，按照時間表、路線圖的要求，制定詳實的整改措施，確保整改工作有序推進。另一方面為全面了解掌握巡察整改進度，實行了巡察整改周督辦機制，制定了巡察整改工作周報表，建立了整改工作臺賬，要求相關責任單位每周三匯報一次落實巡察進展情況，并對后期整改工作的開展進行部署。

二是做到抓住要點，確保整改有強度。把集團領導班子、中層管理者作為落實巡察整改重點對象，緊盯關鍵少數，對巡察反饋指出的問題，進行分類指導，屬于決策部署等問題由集團黨委班子及領導認領、屬于具體執行落實等問題由集團領導和中層負責人認領；同時，緊盯問題不放，對巡察反饋意見共梳理了9類14項問題，進行了深入的分析研究，把黨的建設、內控管理、項目建設、人力資源等方面存在的問題作為重點來抓，作為政治任務來抓，以勇于直視正視問題的勇氣、刀刃向內自我革命的精神，推進巡察整改落到實處。

三是做到強化效果，確保整改有深度。突出立行立改。建立健全問題臺賬銷號機制，解決一個、銷號一個、鞏固一個，做到不漏一個問題、不留一處死角。按照輕重緩急和客觀實際，凡是能立即整改落實的，立說立改，迅速整改到位。對條件暫時不具備的，積極創造條件全力爭取早日整改；需要長期努力逐步解決的，制定“路線圖”，分期逐步解決，確保問題條條有整改、件件有落實、事事有回音；完善長效機制。立足當前，著眼長遠，從完善規章制度入手，對集團現行的41項制度進行了全面的梳理，對查缺補漏需要完善的黨建、法務、財務、運營等6項制度進行了健全，構建適應形勢變化、滿足當前需求、利于長遠發展的制度保障體系。強化責任落實。把整改落實情況作為履行黨建責任的重要檢驗標準，作為綜合考核的重要內容，與各部門、各子公司和下屬單位2020年度考核掛鉤，與干部年終評先評優掛鉤，對進展緩慢的及時督促糾正，確保在規定時限內，整改到位，對工作措施不力甚至推諉扯皮的，嚴肅追究責任。

二、巡察整改工作取得的成效

針對市委第十三輪巡察反饋意見，集團黨委進行了認真細致的梳理，共梳理涉及集團指向性問題9個、共性問題5個，制定《集團巡察反饋意見整改清單》，建立了整改臺賬，全力以赴開展整改。現將整改情況報告如下：

（一）指向性問題

1、關于以黨委會會議代替中心組學習問題

（1）問題原因：存在重業務輕黨建思想，偏重業務工作，對黨建工作、學習工作抓得不深不透，黨建考核不嚴，有時因事務性工作繁多，有以黨委會會議代替中心組學習的現象。

（2）整改措施：增強從嚴治黨認識，強化政治理論學習措施，集團及時完善《集團黨委中心組學習制度》，進一步明確工作要求、工作責任、工作機制，并制定了《2021年黨委中心組學習計劃》，已開展了中心組學習，專題學習了中共第十九屆中央紀委五次全會、省委十四屆十二次全會和市委十一屆十九次全會精神等內容，同時建立了“學習強國”周通報機制，進一步完善了《基層黨建考核制度》，強化基層黨建學習考核占比，要求各基層黨組織要將學習內容納入“三會一課”，要開展專題學習，并將學習情況列為必考核項；同時，聚焦建黨100周年，通過“七一”慶祝活動、上黨課、中心組理論學習、黨委會、微信學習群、研討班、主題黨日等途徑強化學習交流，不斷豐富學習方式，增強黨性修養和政治素質。

（3）整改情況：完成，需持續加強

2、關于集團信用評級問題

（1）問題原因：集團一直十分注重企業信用評級工作，先后與多家金融證券機構對接評級事宜；但目前因市文旅集團資產規模等因素影響，存在一定困難。

（2）整改措施：集團一直致力于信用評級工作，一方面與長城證券、中誠信、華福證券、中天證券、東方證券等單位評級機構建立良好合作關系，積極對接，就集團評級的條件標準及評級不足之處深入洽談謀劃；另一方面加大項目（九江陽街、九動文創園、潯陽江景區等）建設力度，力爭早日完工、早日形成有效資產。同時集團不斷加大資產劃轉力度，助推集團信用評級工作。

（3）整改情況：正在平穩有序推進信用評級工作，力求達到評級條件，盡早完成信用評級，拓寬融資渠道。

3、會議召開制度執行不到位問題

（1）問題原因：主觀上十分重視制度建設，客觀上存在制度制定的多（41項制度），宣貫的少，制度更新慢，產生制定與執行脫節現象。

（2）整改措施：針對巡察反饋《九江文旅高層領導班子高效運作辦法》中“為節約會議時間,優化決策流程,集團董事會、集團黨委會合并召開,分開記錄”情況，集團做到立行立改，已對《九江文旅高層領導班子高效運作辦法》進行了修訂，并于2020年12月8日起嚴格按照章程規定，將黨委會、董事會分別召開，充分發揮黨對企業的領導作用。同時，舉一反三，對集團規章制度進行了全面梳理，對不完善的制度進行修訂，對存在制度缺失的進行健全，形成《市文旅集團工作制度手冊》，為集團高效健康運行奠定堅實基礎。

（3）整改情況：完成

4、關于集團人事錄用和項目建設資金支出未經黨委會研究問題

（1）問題原因：為加快決策流程，提高工作效率，集團將黨委會與董事會同一時間分段召開，“三重一大”事項均先經過集團黨委會研究，再經董事會決定，并形成集團班子會會議紀要，但沒有單獨形成黨委會議紀要，存在章程有關規定執行不嚴。

（2）整改措施：一是集團認真對照《集團招聘與錄用管理辦法》，對60名人員的入職情況重新進行了層層篩選，入職人員工作經驗、學歷、具體狀況等均基本符合制度要求；二是對照《集團資金管理制度》等財務制度，對巡察指出的資金支出情況進行了詳細核對，其使用情況均符合制度規定；三是集團舉一反三，深刻認識到制度執行不嚴，認真落實問題整改，對原由《九江文旅高層領導班子高效運作辦法》進行了修訂，并于2020年12月8日起將黨委會和董事會分別召開，將人事任免和大額資金使用等“三重一大”事項先行提交黨委會研究，嚴格把好人才選拔任用關和資金合規使用關，確保集團行穩致遠。

（3）整改情況：完成

5、關于招投標程序不規范，拆標分標問題

（1）問題原因：存在為搶工期，在施工過程中對項目建設程序要求不高、把關不嚴，工程建設業務知識學習不夠，對制度執行和監管不嚴的情況。

（2）整改措施：一是桃花源項目：2020年6月集團已對直接責任人廬山市桃花源文化旅游有限公司副總經理楊某鋒予以免職處理，集團分管領導在項目建設過程中負有領導責任，由集團黨委書記對分管同志進行批評教育。二是九江艦項目：2020年6月集團已對項目負責人江湖緣公司董事長陶某亮予以免職處理，集團分管領導在項目建設中負有領導責任，由集團黨委書記對分管同志進行批評教育。同時，針對以上項目集團黨委責成集團項目管理中心根據市發改委、財政局、住建局等單位的現行政策法規、工作流程編制了《集團項目管理手冊》（2020版），邀請專家授課，組織項目相關工作人員集中學習，確保今后的項目實施過程中，能嚴格按照項目建設流程履行報批手續。

（3）整改情況：完成

6、關于黨員活動室未設立問題

（1）問題原因：對從嚴治黨認識不足，對黨建“三化” 要求執行不嚴，過多講客觀原因，未積極發揮主觀能動性。

（2）整改措施：針對集團下屬朝陽電影院黨支部、電影發行放映公司機關黨支部未設立黨員活動室的問題：一是已于11月初按照市委黨建“三化”建設要求，在朝陽電影院黨支部設立了黨員活動室；二是由于電影發行放映公司機關支部已無在崗黨員，按照黨章有關規定，已于12月初撤銷了電影發行放映公司機關黨支部。

（3）整改情況：完成

7、關于電影發行放映公司機關支部未發揮作用問題

（1）問題原因：未充分認識從嚴治黨的重要性，抓基層黨建不嚴。該支部已無在崗黨員，且大部分離退休黨員居住分散，導致長期未開展組織生活，沒有發揮應有作用。

（2）整改措施：針對集團下屬電影發行放映公司機關黨支部班子長期空缺，劃轉以來未開展過黨組織活動的情況。集團黨委專題進行了研究，決定撤銷電影發行放映公司機關黨支部，并將支部黨員劃入紅旗電影院黨支部，要求紅旗支部嚴格按規定開展組織生活，加強對劃入黨員的教育管理，發揮應有作用。

（3）整改情況：完成

8、關于高層次專業人員少，職能部門與一線人員配比不均衡問題

（1）問題原因：九江人才市場較小，現有薪資水平對吸引高層次人才方面有差距。職能部門與一線人員配備體系不完善。

（2）整改措施：一是針對市委巡察組反饋集團企業專業人才不足的問題。集團完善了人才激勵機制，多渠道引進人才，提供施展舞臺，注重專業人才人崗匹配，集團人才工作取得了一定成效，但受九江人才市場較小、工資待遇大環境和體制機制影響及人才自身發展因素，人才往往招錄后，很難留住高層次人才，導致五大集團普遍高層次、專業化人才不足。下一步集團將根據工作需要，多渠道挖掘高層次、專業化人才，創新集團經營激勵機制，優化人才專業結構，增加營銷、金融、工程技術類專業人才，確保人才留得住、留的穩，為集團快速發展提供強有力的人才保障。二是針對巡察反饋職能部門輔助崗位人員過多的情況。集團以業務為導向，本著人力資源優化配置原則，做到人員定崗配備，重新梳理了現有人力資源配置情況，重點傾向業務一線人員配備，通過合理調配，截止2020年底集團現有員工318名，其中職能部門49人（含集團高層7人）、一線人員269人（含下屬單位、勞務用工），整體部門設置和人員配備較科學，下一步集團將根據組織架構設置，進一步優化用人結構，科學調配人員配比，加大一線業務人員的配備，實現人員配置規范化、科學化、實用化。

（3）整改情況：完成

9、關于市審計局審計整改完成情況

（1）問題原因：對推動難度較大的合作事項，存在畏難情緒，認為桃花源項目和天花井項目已多次高位推動無結果，需要合作方和相關單位積極配合和支持。

（2）整改措施：一是集團根據桃花源項目現狀，全力推進了股東雙方商洽，初步達成統一意見，對原股權比例進行調整，修改了項目合作協議，并報送廬山市分管副市長、廬山市文旅公司負責人雷某，期間多次催促仍未回復，2021年1月8日，市文旅集團正式向廬山市政府去函，就盡快簽訂合作協議進行催促，至今未回復。二是圍繞天花井項目，在報建方面開展了大量工作，但目前該資產已被市自然資源局啟動罰沒程序，資產罰沒后已移交給市國資委，我方將積極配合市國資委做好后續資產處理工作。

（3）整改情況：全力推進，力爭依法依規處理好天花井項目

（二）共性問題

為舉一反三，自我加壓，集團結合實際，梳理共性問題5個，做到防微杜漸，促推集團健康穩步發展。

1、關于專題學習不夠問題。集團黨委及時完善了《集團黨委中心組學習制度》，制定了《2021年黨委中心組學習計劃》，深入學習了十九屆五中全會、《習近平談治國理政（第三卷）》、習近平總書記在國有企業黨的建設工作會議上的重要講話及習總書記視察江西時重要講話和有關國有企業改革及相關金融知識，專題學習了中央紀委第十九屆五次全會、省委十四屆十二次全會和市委十一屆十九次全會精神等內容，并以中心組學、黨委會專題學為切入點，充分發揮“學習強國”、微信學習群陣地作用，結合建黨100周年，制定慶祝建黨100周年活動方案，建立每周學習機制，強化政治理論學習，增強黨建能力和水平。

2、關于部分集團分設大量子公司問題。集團針對子公司設置進行了深入摸排，目前集團歷經4年發展，現有子公司和合資公司共計20余家，成立公司都是有針對性的基于項目建設開發或業務開發而設立，做到有的放矢，使每家公司發揮應有效用。因合資公司錦秀成公司成立以來未開展任何業務，合作條件已不具備，現已將該公司注銷。因潯商跨境公司業務經營不善，從集團聚焦主業的角度，正啟動退股程序。下一步集團將根據實際，有針對性對集團一級子公司、二級子公司、三級子公司及合資公司作用發揮不明顯的，采取整合或注銷，集中力量開展主業。

3、關于部分工程項目融資缺口較大問題。2020年集團全力推進了項目融資工作，與多家銀行機構，探索旅游+金融的合作模式，取得了較好的融資效果，有效保障了集團各在建項目平穩建設。

4、關于部分工程債權長期欠收問題。集團舉一反三開展了債務欠收全面梳理工作，整理了債權欠收清單，進一步逐一核實，聯系各責任主體采取措施，加緊催收。目前外部單位欠款已全部收回，內部關聯江湖緣公司與元和公司往來已完成部分結算。

5、關于報銷憑證手續不規范事項問題。集團圍繞報銷程序進行了全面梳理，根據梳理情況反映，目前未發現報銷憑證手續不齊全、接待清單填寫不清楚、違規公款消費、違規發放補貼等相關問題。

三、下一步整改工作打算

一是強化問題意識，持續抓好問題整改。堅持整改目標不變、整改勁頭不松、整改力度不減，對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，防止問題反彈；對還沒有完全徹底解決的問題，嚴格按照整改方案，加強督促檢查，確保按時整改到位；對需要較長時間整改的事項，堅持一抓到底，堅決完成整改任務，務求取得實效。

二是鞏固整改成果，建立長效制度機制。把鞏固整改落實成果與實踐成果轉化相結合，持續深化，并建立長效機制。對集團現有制度進行一次清理，推動制度建設廢、改、立工作，以制度建設的成效固化巡察反饋問題整改成果。

三是深化整改成效，推進事業高質量發展。始終把巡察整改工作與貫徹落實市委工作部署結合起來，與學習貫徹黨的十九屆五中精神和習近平總書記視察江西重要講話精神結合起來，進一步理清思路、完善措施、健全制度，找準方向，著力推進集團改革發展。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0792-8180870；郵政信箱：九江市潯陽區長虹大道32號（原老建設局15樓）108室，電子郵箱：jjwljt@126.com。

中共九江市文化旅游發展集團有限公司委員會

2021年8月20日